Campi e lista di fatturazione

I seguenti campi sono visualizzati nella categoria Fatturazione della scheda Dati indirizzo di base .

• Partita IVA: Numero di identificazione dell’imposta sulle vendite. Cliccando sull’icona a destra del campo, è possibile verificare la validità del numero di identificazione IVA tramite l’ interfaccia della Commissione Europea . Un ID valido è contrassegnato da un segno di spunta, uno non valido da una croce. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sull’icona. Ulteriori dettagli sono riportati nell’attività di indirizzo. Se l’ID IVA in “Impostazioni di base >> Dati di base” è di un paese diverso dall’ID IVA valido dell’indirizzo, nelle fatture non verrà calcolata l’IVA.
• Riferimento cliente SEPA: In combinazione con il numero di identificazione del creditore, il riferimento del mandato identifica chiaramente il mandato su cui si basa l’incasso dell’addebito diretto.
• Responsabilità fiscale: Valori possibili: Nazionale, nazionale esente da imposte, UE, paese terzo, §4 n. 7d UStG. A seconda dell’imposta impostata, nelle ricevute viene indicata l’IVA corrispondente o l’assenza di imposta.
• Termine di pagamento: Le condizioni di pagamento sono definite dall’utente nelle impostazioni di fatturazione di base e possono essere selezionate qui per l’indirizzo. Il termine di pagamento può essere selezionato solo se il metodo di pagamento è impostato su bonifico bancario.
• Metodo di pagamento: Il metodo di pagamento può essere bonifico bancario, addebito diretto, carta di credito o altro.
• Numero di partita IVA Validità: Informazioni sulla validità e sulla verifica del numero di identificazione IVA (ad esempio ustIdNrInvalid per un numero di identificazione IVA non valido).
• Società diversa: nome della società diverso per il controllo dell’identificazione IVA. Attualmente senza funzione, poiché il controllo dell’identificazione IVA verifica solo la validità del numero di identificazione IVA.
• Indirizzo di fatturazione: È possibile inserire un indirizzo diverso per le fatture e le note di credito. In caso contrario, verranno utilizzati i normali dati di indirizzo.
• Intervallo di pagamento: I valori possibili sono mensile, trimestrale, semestrale e annuale.
• Rilascio della fattura: Se viene modificato un campo rilevante per la fattura nell’indirizzo, il valore viene impostato su “No” se non esiste un diritto utente “Rilascia fatture”. I campi rilevanti per la fatturazione sono: Nome / Cognome / Azienda / Via / CAP / Città – Paese / Tipo di e-mail: Indirizzo di fatturazione / lingua / stato. Viene quindi inviato un compito all’utente memorizzato in “Responsabilità dell’approvazione della fattura” nelle impostazioni di base . Senza il diritto, “Rilascio fattura” è bloccato.
• ID percorso: L’ID di routing è un identificativo di una fattura elettronica per l’indirizzamento univoco dei clienti pubblici in Germania. L’ID di routing è definito dall’acquirente e può includere, ad esempio, un numero di reparto, un codice di progetto, dettagli di contatto o il nome di un ufficio.
  Se non si inserisce nulla, verrà utilizzato il numero di identificazione IVA di questo indirizzo. Se anche questo non è disponibile, viene utilizzato il valore “-“.

Amministrazione del campo

In Extra >> Impostazioni >> Amministrazione >> Campi di immissione, modulo: Gestione degli indirizzi, categoria: Nellafatturazione , questi campi possono essere gestiti, vale a dire che i nomi e le posizioni dei campi possono essere modificati o che i campi non necessari possono essere disattivati.